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淮南市城乡建设局2020年部门预算

发布日期:2020-02-08 19:02来源: 市城乡建设局作者:刘传扬阅读次数:字体:[ ]背景颜色:

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出预算表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算收支预算表

5.2020年部门国有资本经营收支预算表

6.2020年部门收支预算总表

7.2020年部门收入预算总表

8.2020年部门支出预算总表

9.2020年部门政府采购支出表

10.2020年部门政府购买服务支出表

11.2020年市级部门专项资金清单

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《淮南市人民政府机构改革方案实施意见》,市城乡建设局主要职责如下。

(一)贯彻执行国家和省、市有关城乡建设的方针、政策、法律、法规、规章,研究制定相关的实施细则、管理办法和规定及规范性文件,并组织实施。

(二)组织拟定全市城市建设、村镇建设、建筑业、勘察设计业、公用事业、市政管理、城市园林绿化、城市公园和风景区的政策、法规以及相关发展战略、改革方案及中长期发展规划和年度计划,并组织实施。

(三)负责全市建筑市场监督管理,规范市场秩序,推动建筑行业发展;负责全市城乡工程建设的勘察设计、建筑施工、建筑安装、房屋建筑装饰装修等行业管理;负责全市建设工程招投标的监督管理工作;负责建筑市场主体资质、资格管理以及工程质量、安全监管工作;负责城乡建设相关社会中介组织的监督管理工作。

(四)负责全市市政基础设施、园林绿化、雕塑管理工作;负责城市绿线管理和绿色图章制度的落实和实施;负责城市基础设施建设并参与资产运营工作。

(五)负责全市公用事业的行业管理工作。负责城市供水、节水、燃气、集中供热、污水处理的管理;指导乡镇公用事业的发展;负责公用事业特许经营权的授予与管理。

(六)指导、规范全市村镇建设管理工作。负责村镇工程建设的管理、指导和技术服务;制定村镇建设工作技术标准;指导农村危房改造工作。

(七)负责全市房地产企业资质管理,指导协调综合开发中的有关问题。

(八)参与城市总体规划、区域规划、各专项专业规划和市域城镇(乡)体系规划的审查;参与编制全市国土规划、区域规划和重大建设项目的选址;参与土地利用总体规划的审查。

(九)负责指导和协调重点工程建设项目;参与城市规划区内地下水的开发利用与保护工作;参与历史文化名城和建筑及古树名木的保护工作。

(十)负责监督实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施等建设工程的抗震设计规范;监督实施全市建设工程抗震和综合抗震防御体系区域规划,指导城市地下空间的开发和利用;管理全市各类建设工程的抗震设防工作;负责全市建设工程施工图审查备案管理工作。负责建设工程消防设计审查验收。

(十一)负责全市城乡建设行业科技管理工作;研究制定城乡建设系统科技发展规划、年度计划和技术经济政策;负责组织重大科技项目研究开发、科技攻关、新技术新材料的科技成果转化推广工作。

(十二)负责建筑节能和指导城镇减排工作。会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施;组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排。

(十三)负责编制城乡建设、维护资金计划,负责资金的调配、使用和管理,监督资金计划的落实;参与建设资金审计工作。

(十四)负责制定全市城乡建设行业人才培养规划并指导实施;负责和指导全市城乡建设行业职工队伍的培训和专业技术人员继续教育工作;负责城乡建设行业的科技人才队伍建设、专业技术职称评审和执业资格的管理工作;负责本系统智力引进工作,指导城乡建设行业体制改革。

(十五)监督指导各类建设工程标准定额的实施;组织实施建设工程造价计价办法;负责组织发布工程造价信息;管理和指导全市工程造价工作;负责全市城乡建设档案管理工作。

(十六)参与市有关部门组织编制和实施城乡建设利用外资计划;负责全市城乡建设经济发展工作;指导协调城乡建设行业对外经济合同和劳务合作。

(十七)负责本系统普法和依法行政工作;负责对建设系统相关部门综合协调工作;指导县、区城乡建设行政主管部门工作。

(十八)负责委机关和直属单位党组织建设、职工队伍建设、干部人事、精神文明、宣传教育、思想政治、劳动工资、职称评聘、社会保险、社会治安综合治理、计划生育、政风行风建设、纪检监察和群团组织等工作。

(十九)指导全市建筑企业党建工作。

(二十)负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

(二十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,淮南市城乡建设局包括部门本级和8个基层预算单位(其中:行政单位1, 参照公务员管理的事业单位1,公益一类事业单位7, 公益二类事业单位0, 暂未划分类别事业单位0个),编制9个(其中:行政编1个,事业编8个),实有人数898人(其中:在职508人,离休4人,退休386人)。淮南市城乡建设局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属8个单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共9个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

淮南市城乡建设局本级

行政单位

4

淮南市抗震设防管理处

参照公务员法管理的事业单位

2

淮南市城建档案馆

公益一类事业单位

3

淮南市市政园林建设处

公益一类事业单位

5

淮南市公用事业监管中心

公益一类事业单位

6

淮南市十涧湖国家湿地公园

公益一类事业单位

7

淮南市龙湖公园

公益一类事业单位

8

淮南市建筑管理处

公益一类事业单位

9

淮南市工程建设标准定额站

公益一类事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

2020年,我局坚定不移地贯彻市委、市政府的决策部署不走样,坚定不移地走转型升级的发展道路不动摇,工作谋划的重点主要有以下几个方面:

(一)、优化城市道路交通体系。完善主次路网级配,逐步打通各类“断头路”,畅通“微循环”,治理一批道路交通堵点,完成学院路下穿铁路工程、新城悦府周边道路、万城广场周边道路及水系工程,开展湖滨西路、十涧湖东路项目前期工作,积极谋划惠利大道下穿铁路立交等项目。开展十四五城乡建设规划编制工作。开工建设一批城市公共停车场,完成老市政府停车场建设,重点解决老城区、老旧小区停车难问题。根据城区主次干道的状况,加快道路大中修改造工程提速增效,结合资金安排情况,推进朝阳路等“四纵四横”主干道路红线外至商铺、围墙等区域内路面硬化和铺装。继续做好侧石、行道地砖、检查井、雨水井、排水管道的维护工作,确保市政公用设施功能完善、运转正常、使用安全。

(二)、加强城市污水处理设施建设。开展城镇污水处理三年提质增效行动,继续实施石姚湾净水厂及配套管网工程,完成石姚湾净水厂厂区建设,新建污水管网49.61公里,新建提升泵站2座,基本消除主城区生活污水收集处理设施空白区,提升我市居民生活污水的收集处理能力。加快推进主城区市政管网整治改造工作,建立管网整治项目库和年度修复改造计划,完成140公里主城区市政管网雨污混接、错接漏接改造。同时加快推进老旧小区、企事业单位内部雨污分流改造工程,彻底实现主城区“雨污分流”目标。继续完善城市地下管线地理信息系统与安全运行监测系统建设,完成主城区雨、污、水、气管网数据普查录入,形成地下管网“一张图”管理。

(三)、全面提升城市环境品质。提升城市水环境及绿化品质。坚决打好城市黑臭水体治理标志性战役,持续巩固黑臭水体治理成效。全面推进城市水环境治理,统筹推进海绵城市建设和城市排水防涝工程,实现水清、岸绿、景美。坚决打赢蓝天保卫战,进一步加强扬尘污染防治工作,加大对工程施工现场和混凝土搅拌站的管控力度,全面落实扬尘防治工作措施。进一步完善城市绿色开放空间体系,按照市民出行300米见绿、500米见园的要求,打造街头绿地游园。

(四)、持续加强建筑行业管理。扶持骨干企业做强做优,扩大资产规模,提高资质等级,多元化发展,增强我市企业的市场竞争力。加强行业监管,完善监管举措,把扫黑除恶与整治行业乱象相结合,严厉打击强揽配套工程施工、强行分包、阻拦施工、强迫交易、强买强卖、聚众闹事、恶意欠薪、恶意讨薪等行业乱象,健全建筑市场监管长效机制,规范建筑市场秩序,进一步优化建设领域营商环境。全面实施劳务用工工资支付“一卡通”管理系统。加强质量安全监管队伍建设,提高监管机构和监管人员执法能力,保障工程质量安全监管水平。

(五)、统筹推进城乡人居环境建设。持续推进“两治三改”专项行动,开展老旧小区基础设施和公共设施改造、房屋整修、消防安防和小区环境治理。持续做好革命老区和贫困地区建档立卡贫困户新增农村危房改造,督促县区采取有效措施,解决贫困户住房安全,消除危旧房屋安全隐患。推进农房设计成果运用,提升农房建设设计和服务管理水平,引导建设宜居型示范农房,改善农民居住条件和居住环境,提升乡村风貌。督促指导农村生活垃圾治理市场化规范运行,完善设施建设、队伍建设和制度建设。建立市、县区、乡镇、村四级监管体系,强化考核结果运用,实现农村环卫保洁标准化、数据化、长效化管理。

(六)、强化建筑领域安全生产工作。突出做好重点行业领域汛期安全生产工作,加强对龙王沟泵站等的清淤和重点道路排涝设施的维护,落实防汛装备和物质,完善应急预案,切实做到超前预防有力、严密防控到位。强化风险管控,推进“六项机制”落实,认真执行“月排查月通报”制度,将其作为日常监管的有力手段和常态化工作,对隐患排查整治形成闭环管理,有效预防较大、遏制重特大事故发生,巩固“铸安”行动成果。加大联合惩戒力度,继续保持高压态势,进一步强化企业主体责任追究,严格事故项目安全生产条件复核和行政处理,将安全生产责任不落实的违法企业记入不良行为记录,限制其在一定期限内的建筑活动。

 

第二部分 2020年部门预算表

   2020年部门预算表由以下11张表格构成,具体表格内容详见附表。

附表1. 2020年部门财政拨款收支预算总表

附表2. 2020年部门一般公共预算支出预算表

附表3. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

附表4. 2020年部门政府性基金预算收支预算表

附表5. 2020年部门国有资本经营收支预算表

附表6. 2020年部门收支预算总表

附表7. 2020年部门收入预算总表

附表8. 2020年部门支出预算总表

附表9. 2020年部门政府采购支出表

附表10. 2020年部门政府购买服务支出表

附表11. 2020年市级部门专项资金清单

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市城乡建设局2020年财政拨款收支预算6420.32万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款6420.32万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入6420.32万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出7.6万元,占1.2%;社会保障和就业支出693.13万元,占10.8%;卫生健康支出269.45万元,占4.2%;城乡社区支出4845.23万元,占75.49%;住房保障支出602.91万元,占9.39%

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市局2020年一般公共预算拨款6420.32万元,比2019年预算拨款减少431.51万元,下降6.29%,主要原因:一是机关事业单位基本养老保险缴费拨款减少89.74万元;二是一般行政管理事务(城乡社区管理事务)支出拨款减少73.45万元;三是市政公用行业市场监管支出拨款减少216.47万元;四是其他城乡社区公共设施支出拨款减少450万元;五是卫生健康支出拨款增加190.58万元、行政运行(城乡社区管理事务)拨款增加97.16万元、城乡社区环境卫生拨款增加67.5万元、其他城乡社区管理事务支出拨款增加41.8万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出7.6万元,占0.12%;社会保障和就业支出693.13万元,占10.8%;卫生健康支出269.45万元,占4.2%;住房保障支出602.91万元,占9.39%;城乡社区支出4845.23万元,占75.49%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出2020年预算7.6万元,比2019年预算减少10.8万元,下降58.7%,下降原因主要是专项业务活动项目2020年预算没有安排。

2. 城乡社区支出2020年预算4845.23万元,比2019年预算减少570.29万元,下降10.53%,下降原因主要是淮南市建筑管理处和市标准定额站经费减少96.25万元、城乡社区公共设施项目支出减少450万元。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2020年预算693.13万元,比2019年预算减少40.32万元,下降5.5%,下降原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算602.91万元,比2019年预算减少2.68万元,下降0.44%,下降原因主要是在职人员减少。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市城乡建设局2020年一般公共预算基本支出5219.91万元,其中:

工资福利支出4703.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出393.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助123.2万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市城乡建设局2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市城乡建设局2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,淮南市城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市城乡建设局2020年收支总预算6499.04万元,收入包括一般公共预算拨款收入、上年结余,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

淮南市城乡建设局2020年收入预算6499.04万元,其中:一般公共预算拨款收入6420.32万元,占98.76%,比2019年预算减少431.51万元,下降6.29%,下降原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费、一般行政管理事务(城乡社区管理事务)支出拨款、市政公用行业市场监管项目拨款和其他城乡社区公共设施项目拨款减少;政府性基金预算拨款没有安排。

八、关于2020年支出预算情况说明

淮南市城乡建设局2020年支出预算6418.32万元,比2019年预算减少433.51万元,下降6.32%,下降原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费减少89.74万元、一般行政管理事务(城乡社区管理事务)支出减少73.45万元、市政公用行业市场监管支出减少216.47万元、其他城乡社区公共设施支出减少450万元、卫生健康支出增加190.58万元、行政运行(城乡社区管理事务)增加97.16万元、城乡社区环境卫生增加67.5万元、其他城乡社区管理事务支出增加41.8万元。其中,基本支出5318.95万元,占82.87%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1532.88万元,占23.88%,主要用于城乡社区支出管理事务支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.市建筑管理处经费”项目。

1)项目概述。规范建筑市场秩序,查处市场违法违规行为;对建设工程实施质量和安全监督负责建筑企业、监理企业的资质管理和行业教育培训等工作。

2)立项依据。中华人民共和国住房和城乡建设部文件建标(200914号,财政部 国家发展改革委财综(200878号。

3起止时间202011日至20201231日。

4)项目内容。该单位原有在职职工45人、消防职能新增16人,未入社保退休职工2人,车辆5辆。按照《财政部、国家发展改革委关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》(财综[2008]78号)要求,市建筑管理处200911日起,停止征收“工程建设质量监督费”,其单位经费按照“自收自支事业单位的经费支出,通过安排其上级行政主管部门项目支出予以拨付。各级财政部门应按照上述要求,妥善安排有关部门和单位预算。

5)年度预算安排。2020年部门预算编制一般行政管理事务(城乡社区管理事务)预算564.73万元。

6)绩效目标和指标。

绩效指标

一级指标

二级指标

内容


产出指标

时效指标

对全市建筑工程、建筑市场、建筑企业实行行业管理,包括建设监理、建设工程质量等监督管理及其他相关管理工作.




成本指标

负责对全市建筑工程、建筑市场、建筑企业实行行业管理,包括建设监理、建设工程质量等监督管理及其他相关管理工作,为加强提高监管效能,推动各方责任主体诚信履职,需要经常去建筑工地及凤台、毛集、潘集等偏远地区检查巡查,减轻扬尘污染,对天蓝地净的环境起到积极作用




数量指标

市建管处办理施工许可证项目86个,447,造价84亿元;安全直接监管的在建项目146项,约583万平方米;质量在建监督面积1041万平方米,1069个单位工程,造价261亿元,新增监督工程96项,330个单位工程。有140家企业新增了261项资质,资质升级企业5家。全年共完成安全季度大检查4次;质量专项大检查4次。



 

质量指标

市建管处通过政策引导、跟踪服务,推动我市建筑业企业做大做强,目前有140家企业新增了261项资质,资质升级企业5家。目前,全市共有建筑企业601家,其中一级总承包企业10家,一级专业承包企业4家;二级总承包企业45家、专业承包59家,三级总承包225家、专业承包42家,不分等级专业承包95家,劳务企业121家。全年完成建筑业产值85亿元。市场竞争力和开拓外埠市场的能力进一步增强。创建市级安全标化工地16项。创“舜耕杯”奖工程40项。


效益指标

经济效益

市建管处办理施工许可证项目86个,447,造价84亿元;安全监管的在建项目146项,约583万平方米;造价261亿元,新增监督工程96项,330个单位工程。有140家企业新增了261项资质,资质升级企业5家。全年完成建筑业产值85亿元。市场竞争力和开拓外埠市场的能力进一步增强。


社会效益

市建管处负责对建设工程(房建和市政工程)质量监督、验收监督及检测管理;负责对建设工程安全生产监督;承担建筑工地和混凝土搅拌站扬尘污染防治监管;负责建筑市场秩序监管;负责全市建筑企业、监理企业的资质管理和行业教育培训管理;配合人社部门协调处理建筑领域农民工欠薪投诉;帮助解决房屋质量投诉问题。


可持续影响

积极推行监管与市场服务相结合的工作总方针,不断探索和改善监管方式,大大提高监管管理效能。加大市场监管力度,强化市场监督职能,规范市场行为,以工程质量、安全为主线,以网格化管理为手段,大力推进数据管理模式,切实落实政策规定,促进建筑工程市场继续走向良性循环,为我市经济发展和提升城市品位做出贡献。


满意度指标

服务对象满意度

社会公众、施工主体、社区机构、企事业单位等综合管理水平的满意度大于90%


 

2.“市工程建设标准定额站经费”项目。

1)项目概述。负责全市建设工程造价管理工作;负责全市建设工程材料、人工、机械台班等市场价格信息的收集、发布工作。建立本地区造价信息数据库及工程造价指标、指数;负责全市工程造价咨询企业资质核查及管理工作;负责全市工程造价专业人员的资格管理工作;负责建设工程招标控制价、竣工结算等备案管理工作等。

2)立项依据。中华人民共和国住房和城乡建设部文件建标(200914号,财政部 国家发展改革委财综(200878号。

3起止时间202011日至20201231日。

4)项目内容。全站在职职工10人。车辆1部。

5)年度预算安排。2020年部门预算编制一般行政管理事务(工程建设标准规范编制与监管)预算122.2万元。

6)绩效目标和指标。

绩效指标

一级指标

二级指标

内容


产出指标

时效指标

市定额站负责全市建设工程材料、人工、机械台班等市场价格信息的收集、发布工作,每月通过市城乡建设委官网和手机APP发布材料价格信息,满足计价需求,加强价格信息动态监测,对市场价格波动较大的主要材料,及时发布预警信息,防范市场风险。




成本指标

市定额站人员经费、办公经费、建设工程材料、人工、机械台班等市场价格信息的收集、发布费用、招标控制价审核费用以及其他的能够确保管理工作的正常运转的费用。




数量指标

市定额站负责建设工程招标控制价、竣工结算等备案管理,备案事项实行网上即时办理,高效便捷。全年共办理最高投标限价备案554件,工程造价88.07亿元;竣工结算备案12件,总金额4.32亿元。



质量指标

2018年我市新增3家暂乙级造价咨询企业,有2家乙级造价咨询企业晋升为甲级企业资质。目前,我市共有15家造价咨询企业,其中甲级企业3家,在我市注册的造价工程师216人,在造价咨询企业从业的专职专业人员229人,造价咨询企业结构进一步优化,市场竞争力明显增强。


效益指标

经济效益

负责招标控制价审核,全年共审核公益性、市政工程建设项目81件,送审招标控制价38.76亿元,核减金额1.08亿元,为合理确定和有效控制政府性投资建设项目工程造价提供保障。


社会效益

全年共审核公益性、市政工程建设项目81件,送审招标控制价38.76亿元,核减金额1.08亿元,为合理确定和有效控制政府性投资建设项目工程造价


可持续影响

积极推进造价咨询业信用管理,不断探索和改善监管方式,把日常监管与政府投资招标控制价审核、招标控制价备案、进皖备案等业务结合起来,大大提高监管效能。对规范执业行为,提高咨


 

 

询服务质量起到积极作用。


满意度指标

服务对象满意度

进一步优化我市工程造价咨询企业结构,提高本地企业市场竞争力,我站采取积极措施,为企业升级发展提供有效服务,协调解决升级过程中遇到的实际问题,创造条件,鼓励企业发挥工程造价专业优势,拓展全过程工程咨询和项目管理服务能力,造价咨询业呈现良好的发展态势。


 

3.“农村危房改造”项目。

1)项目概述。根据《安徽省人民政府关于2017年实施33项民生工程的通知》(皖政〔20171号)要求,以改善农民居住条件为重点,全面启动我省农村困难群众的危房改造工作,逐步解决农村困难家庭的居住安全问题。农村危房改造补助对象重点是居住在危房中的农村分散供养五保户、低保户、贫困残疾人家庭和其他贫困户。。

2)立项依据。《安徽省人民政府关于2017年实施33项民生工程的通知》(皖政〔20171号)。

3)实施周期。202011日至20201231日。

4)项目内容。建设标准采取翻建新建或修缮加固住房两种类型。翻建新建或修缮加固住房建筑面积原则上控制在60平方米以内。我省补助范围为农村分散供养的五保户、低保户、贫困残疾人家庭、其他困难户农村C级和D级危房改造。政府分类补助标准为:1、五保户、农村低保户重建房屋户均2万元;五保户、农村低保户修缮加固户均0.6万元。2、贫困残疾人家庭(非低保户)、其他困难户重建房屋户均1万元,贫困残疾人家庭(非低保户)、其他困难户修缮加固户均0.4万元。政府补助部分,中央和省级每户综合补助标准为0.95万元,其余资金由市县承担。

5)年度预算安排。2020年部门预算编制农村危房改造预算200万元。

6)绩效目标和指标.

年度
总体
目标

  目标1: 帮助住房最危险、经济最贫困农户解决基本安全住房,补助居住危房的建档贫困户、低保户、分散供养特困和贫困残疾家庭。                                 目标2:完成市安排的2019年实施危房改造3400户的任务。                                                                                                                                               

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

完成四类对象危房改造

完成市安排的任务

质量指标

改造的房屋验收合格率

100%

农房设计

有基本设计

时效指标

当年开工率

100%

成本指标

分类分级补助,向深度贫困户倾斜

100%

符合条件的危房修缮加固

因地制宜开展

效益指标

社会效益

改造后房屋在相当于本地抗震设防烈度地震中表现

无严重毁损

人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件

基本保障

可持续影响

改造后房屋保持安全期限

拆除重建≥30年;维修加固≥15

满意度指标

服务对象满意度

危房改造户满意度

90%

 

4.“建筑市场管理与监督”项目。

1)项目概述。实施对本市建筑市场工程质量安全监督管理、扬尘污染防治、建筑工程项目消防安全评审专家费用。

2)立项依据。《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》(国办发〔201719

3)起止时间。202011日至20201231

4)项目内容。办公运行费用65万元,消防验收工作经费30万元,建筑安全和质量大检查18万元、车辆等运转经费65万元、监管通18万元、扬尘污染防治及“舜耕杯”、标准化工地、安全生产许可证等各类评审专家费用15万元。

5)年度预算安排。2020年部门预算编制城乡社区管理事务项目128万元。

6)绩效目标和指标。

绩效指标

一级指标

二级指标

内容


产出指标

时效指标

负责对建设工程(房建和市政工程)质量监督、验收监督及检测管理;对建设工程安全生产监督;承担建筑工地和混凝土搅拌站扬尘污染防治监管;负责建筑市场秩序监管;负责全市建筑企业、监理企业的资质管理和行业教育培训管理;配合人社部门协调处理建筑领域农民工欠薪投诉;联合城管部门查处违法违规行为。




成本指标

对全市建筑工程、建筑市场、建筑企业实行行业管理,需要经常去建筑工地及凤台、毛集、潘集等偏远地区检查巡查,减轻扬尘污染,对天蓝地净的环境起到积极作用。




数量指标

市建管处办理施工许可证项目86个,447,造价84亿元;安全直接监管的在建项目146项,约583万平方米;质量在建监督面积1041万平方米,1069个单位工程,造价261亿元,新增监督工程96项,330个单位工程。有140家企业新增了261项资质,资质升级企业5家。全年共完成安全季度大检查4次;质量专项大检查4次。



 

质量指标

目前有140家企业新增了261项资质,资质升级企业5家。全市共有建筑企业601家,其中一级总承包企业10家,一级专业承包企业4家;二级总承包企业45家、专业承包59家,三级总承包225家、专业承包42家,不分等级专业承包95家,劳务企业121家。全年完成建筑业产值85亿元。创建市级安全标化工地16项。创“舜耕杯”奖工程40项。市场竞争力和开拓外埠市场的能力进一步增强。


效益指标

经济效益

市建管处办理施工许可证项目86个,447,造价84亿元;安全监管的在建项目146项,约583万平方米;造价261亿元,新增监督工程96项,330个单位工程。有140家企业新增了261项资质,资质升级企业5家。全年完成建筑业产值85亿元。


社会效益

市建管处负责对建设工程质量监督、验收监督及检测管理;对建设工程安全生产监督;承担建筑工地和混凝土搅拌站扬尘污染防治监管;负责建筑市场秩序监管;负责全市建筑企业、监理企业的资质管理和行业教育培训管理。


可持续影响

市建管处持之以恒抓好行业管理,积极宣贯,提高从业人员素质,不断规范建筑市场管理。狠抓建筑施工扬尘污染防治,切实提高文明施工水平。每年开展定期检查和不定期巡查,保障建筑施工安全和房屋质量。


满意度指标

服务对象满意度

为进一步优化我市建筑业企业结构,提高本地企业市场竞争力,通过政策引导、跟踪服务,推动我市建筑业企业做大做强。不断规范建筑市场秩序,加强建筑质量、安全监管,努力打造民生工程。始终坚持管理服务并重理念,将服务民生落到实处。


     5.“龙湖公园基本维护费”项目。

1)项目概述。龙湖公园动物园门票等非税收入上缴财政,返还公园用于弥补维护费用。

2)立项依据。公园正常运行需要。

3)起止时间。202011日至20201231

4)项目内容。龙湖公园水电费、动物饲料费、设施维护费、园林绿化费、环境卫生维护等支出,以保证公园的正常运转。

5)年度预算安排。2020年部门预算编制城乡社区管理事务项目150万元。

6)绩效目标和指标。

绩效指标

一级指标

二级指标

内容


产出指标

时效指标

2020年治理景区环境卫生,加强垃圾清扫、保洁、运转和处理工作;提升景区服务设施;新增旅游标识牌、垃圾箱等;修复破损的园内道路地面、护栏等;完善游客报务中心功能,增设服务设施,规范服务流程




成本指标

龙湖公园含动植物园区、游乐项目活动区、水上活动区、休闲区以及各类基础设施。为了公园的正常运转,满足市民游园需要。需要在设施维护费、水电费等项投入必要资金。




数量指标

龙湖公园2020年预算安排维护经费,以确保公园绿化水平达标、设施完好、环境优美、各项软硬件服务达到要求。满足市民游园要求。



质量指标

龙湖公园每年保持必要的投入,以确保公园绿化水平达标、设施完好、环境优美、各项软硬件服务达到要求。满足市民游园要求。


效益指标

经济效益

龙湖公园含动植物园区、游乐项目活动区、水上活动区、休闲区以及各类基础设施。为淮南市民提供了一个设施完善、规范有序、服务周到、环境优美的4A景区。


社会效益

为了提升和保持公园景区的环境卫生、园林绿化、设施完好率和服务质量等水平,以满足市民游园、科普教育等需要。公园加强环境治理、设施维护等工作。为游客提供了一个设施完善、规范有序、报务周到、环境优美的景区。


可持续影响

以省旅游局通报的问题为指导,严格对照《旅游景区质量等级管理办法》,在上级的统一领导下,按照“条块结合、分工负责、严管重罚、严格问责”的要求加强管理。加强景区厕所、导览系统等服务设施建设,提升景区的环境卫生、服务质量和水平,为游客提供一个设施完善、规范有序、报务周到、环境优美的景区。


满意度指标

服务对象满意度

经过景区治理,使公园的环境卫生、园林绿化、空气质量、园内管理能有明显提升。垃圾箱、路灯、标识标牌、椅子等园内设施配备齐全;游客服务中心设施配置齐备,增加了导游、医务、母婴等项服务功能。取得良好的社会效果。


6.“城建档案保护专项经费”项目。

1)项目概述。根据淮南市委办公室文件淮办发【20165号文件《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室印发<关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见>的通知》要求:“各级政府要将档案资料征集、抢救保护、安全保密、数字化、现代化管理、提供利用、编研开发、陈列展览及设备购置和维护等方面的经费,列入同级财政年度预算。按每年每卷2元的标准,建立和落实档案保护专项经费制度。”。

2)立项依据。淮南市委办公室文件淮办发【20165号文件《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室印发<关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见>的通知》。

3起止时间。202011日至20201231

5)项目内容。该馆现有档案馆藏16.5万余卷,切实维护档案的完整与安全,更好地为社会提供利用。

6)年度预算安排。2020年部门预算编制“城乡规划建设管理-城建档案保护专项经费”预算25万元。

7.“地下管线综合运行维护费”项目。

1)项目概述。2015年,按照省住建厅要求,全省各地市相继开展了地下管线综合普查工作,我市于20158月完成普查工作,地下管线综合业务系统于201511月完成,通过该系统可查询我市地下管线走向、埋深等情况,建成后需保证该系统正常运转和数据更新。

2)立项依据。按照省住建厅要求,全省各地市相继开展了地下管线综合普查工作,保证该系统正常运转和数据更新。

3起止时间。202011日至20201231

4)项目内容。1、硬件设备按5年折旧,2、软件及数据更新和录入,3、光纤通讯费用,4、机房运行电费等。 电费7万元、办公费0.6万元、职工培训费0.8万元,共计8.4万元。

5)年度预算安排。2020年部门预算编制“城乡规划建设管理-地下管线综合运行维护费”预算7.6万元。

8.“建设系列专业技术人员评审”项目。

1)项目概述。按照国家人社部、住建部要求,经淮南市人社部门审核并批复,对申报建设系列(建筑学、结构工程、建筑工程、市政工程、给排水、城市道路与交通工程等)职称人员进行评审。

2)立项依据。根据市政府批复的市城乡建设委工作职责第(十四)条,我委“负责和指导全市城乡建设行业职工队伍的培训和专业技术人员继续教育工作;负责城乡建设行业的科技人才队伍建设、专业技术职称评审和执业资格的管理工作”。

3起止时间。202011日至20201231

4)项目内容。对申报建设系列(建筑学、结构工程、建筑工程、市政工程、给排水、城市道路与交通工程等)职称人员进行评审,按照市物价局批复的收费标准收费,采取收支两条线管理。

5)年度预算安排。2020年部门预算编制“执业资格注册、资质审查”预算8万元。

9、“市级政府投资项目造价控制业务经费”项目。

1)项目概述。根据《淮南市政府性投资工程建设项目管理办法》第20条规定,开展市级政府性投资建设项目工程造价审核工作,为提高专业审核人员工作积极性,合理确定和有效控制工程造价,付专家审核费。按月采集建筑市场材料价格,付信息企业信息采集费,发布定额信息。

2)立项依据。《淮南市政府性投资工程建设项目管理办法》。

3起止时间。202011日至20201231

4)项目内容。造价审核人员劳务费10万元(聘请造价咨询企业专家对政府投资项目进行招标控件价审核费用),信息采集费5万元(200//*12个月*32人),共计15万元。

5)年度预算安排。2020年部门预算编制“工程建设标准规范编制与监管”预算15万元。

10、“办公设备购置”项目。

1)项目概述。市政园林建设处因部分设备年久失修,维修成本高,应给予更换。为更好地完成各项工作,要求在2020年购置必须要的办公设备。

2)立项依据。淮南市财政局淮南市监察局关于印发〈淮南市市级行政单位通用办公设备家具配置标准(试行)〉的通知》(淮财资〔2013337号)。

3起止时间。202011日至20201231

4)项目内容。新购办公设备4万元,其中:台式电脑83万元,打复印一体机20.5万元,空调20.5万元。

5)年度预算安排。2020年部门预算编制“市政公用行业市场监管”预算4万元。

11、“建设工程消防设计审查验收经费”项目。

1)项目概述。《淮南市人民政府办公室关于做好现阶段建设工程消防设计审查和验收有关事项的通知》,我市建设工程消防设计审查和验收采取专家审查验收制度,由市政府成立消防专家库。

2)立项依据。《淮南市人民政府办公室关于做好现阶段建设工程消防设计审查和验收有关事项的通知》。

3起止时间。202011日至20201231

4)项目内容。2020年,我市所有建设工程消防设计将按照《淮南市人民政府办公室关于做好现阶段建设工程消防设计审查和验收有关事项的通知》要求,组织专家等人员对消防设计项目进行审查和验收工作,并安排有关人员参加管理工作培训。

5)年度预算安排。2020年部门预算编制“工程建设管理”预算26万元。

(二)机关运行经费。

淮南市城乡建设局2020年机关运行经费财政拨款预算62.31万元,比2019年增加7.27万元,增长11.6%,增长主要原因是邮电费增加2.5万元、差旅费增加1.42万元和日常维护维修费增加3.6万元。

(机关运行经费为财政拨款中以下支出内容:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费,公务用车购置、公务用车运行维护费等。)

(三)政府采购情况。

淮南市城乡建设局2020年各单位政府采购预算总额23.56万元。其中:政府采购货物预算23.56万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,淮南市城乡建设局共有车辆73辆,其中:一般公务用车11辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车62辆。单位价值50万元以上的通用设备2台(套),单位价值100万元以上的专用设备2台(套)。

(五)预算绩效目标设置情况。

淮南市城乡建设局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算编制了农村危房改造等5个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款1146.93万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价等。

                      

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

附表:淮南市城乡建设局)2020年部门预算表

(以下为表样大致形式,包括导出的9张公开表再加政府购买服务支出表、市级部门专项资金清单,表无数据也要公开空表,并在表下附注说明)。

部门公开表1

2020年部门财政拨款收支预算总表

部门:市城乡建设局

 

 

 

 

单位:万元

收入            

支出

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

6,418.32

6,418.32

 

    政府性基金预算拨款

 

  (一)一般公共服务支出

7.60

7.60

 

 

 

  (二)外交支出

 

 

 

二、本年收入

 

  (三)国防支出

 

 

 

    (一)一般公共预算拨款

6,420.32

  (四)公共安全支出

 

 

 

        经常收入预算拨款

6,179.80

  (五)教育支出

 

 

 

        国库管理非税收入

240.52

  (六)科学技术支出

 

 

 

    (二)政府性基金预算拨款

 

  (七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

  (八)社会保障和就业支出

693.13

693.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (九)社会保险基金支出

 

 

 

 

 

  (十)医疗卫生与计划生育支出

269.45

269.45

 

 

 

  (十一)节能环保支出

 

 

 

 

 

  (十二)城乡社区支出

4,845.23

4,845.23

 

 

 

  (十三)农林水支出

 

 

 

 

 

  (十四)交通运输支出

 

 

 

 

 

  (十五)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

  (十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

  (十七)金融支出

 

 

 

 

 

  (十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

  (十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

  (二十)住房保障支出

602.91

602.91

 

 

 

  (二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

  (二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

  (二十三)预备费

 

 

 

 

 

  (二十四)其他支出

 

 

 

 

 

  (二十五)转移性支出

 

 

 

 

 

  (二十六)债务还本支出

 

 

 

 

 

  (二十七)债务付息支出

 

 

 

 

 

  (二十八)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

6,420.32

支出总计

6,420.32

6,420.32

 

 

部门公开表2

2020年部门一般公共预算支出预算表

部门:市城乡建设局

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

6,418.32

5,219.91

1,198.41

201

一般公共服务支出

7.60

 

7.60

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

7.60

 

7.60

    2010304

    专项服务

7.60

 

7.60

208

社会保障和就业支出

693.13

693.13

 

  20805

  行政事业单位养老支出

693.13

693.13

 

    2080501

    行政单位离退休

34.27

34.27

 

    2080502

    事业单位离退休

40.51

40.51

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

531.68

531.68

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

85.95

85.95

 

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

0.72

0.72

 

210

卫生健康支出

269.45

269.45

 

  21011

  行政事业单位医疗

269.45

269.45

 

    2101101

    行政单位医疗

24.45

24.45

 

    2101102

    事业单位医疗

199.74

199.74

 

    2101103

    公务员医疗补助

45.26

45.26

 

212

城乡社区支出

4,845.23

3,854.42

990.81

  21201

  城乡社区管理事务

3,364.76

2,581.95

782.81

    2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

451.58

451.58

 

    2120102

    一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

546.73

 

546.73

    2120105

    工程建设标准规范编制与监管

137.20

 

137.20

    2120106

    工程建设管理

26.00

 

26.00

    2120107

    市政公用行业市场监管

2,009.38

1,970.56

38.82

    2120110

    执业资格注册、资质审查

8.00

 

8.00

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

185.87

159.81

26.06

  21205

  城乡社区环境卫生

1,370.93

1,220.93

150.00

    2120501

    城乡社区环境卫生

1,370.93

1,220.93

150.00

  21206

  建设市场管理与监督

58.00

 

58.00

    2120601

    建设市场管理与监督

58.00

 

58.00

  21299

  其他城乡社区支出

51.54

51.54

 

    2129901

    其他城乡社区支出

51.54

51.54

 

221

住房保障支出

602.91

402.91

200.00

  22101

  保障性安居工程支出

200.00

 

200.00

    2210105

    农村危房改造

200.00

 

200.00

  22102

  住房改革支出

402.91

402.91

 

    2210201

    住房公积金

402.91

402.91

 

 

                                                                 部门公开表3

 

2020年部门一般公共预算基本支出预算表

部门:市城乡建设局

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

5219.91

301

工资福利支出

4703.12

  30101

  基本工资

1974.16

  30102

  津贴补贴

169.87

  30103

  奖金

20.06

  30107

  绩效工资

1195.11

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

531.68

  30109

  职业年金缴费

85.95

  30110

  职工基本医疗保险缴费

216.00

  30111

  公务员医疗补助缴费

11.28

  30112

  其他社会保障缴费

32.52

  30113

  住房公积金

402.91

  30199

  其他工资福利支出

63.58

302

商品和服务支出

393.59

  30201

  办公费

61.92

  30202

  印刷费

0.50

  30203

  咨询费

1.00

  30205

  水费

3.00

  30206

  电费

5.00

  30207

  邮电费

3.83

  30209

  物业管理费

4.00

  30211

  差旅费

11.80

  30213

  维修()

1.40

  30214

  租赁费

7.73

  30215

  会议费

5.20

  30216

  培训费

55.24

  30217

  公务接待费

4.25

  30226

  劳务费

 

  30228

  工会经费

66.98

  30229

  福利费

33.52

  30231

  公务用车运行维护费

33.00

  30239

  其他交通费用

41.02

  30299

  其他商品和服务支出

54.20

303

对个人和家庭的补助

123.20

  30301

  离休费

42.80

  30302

  退休费

18.52

  30305

  生活补助

17.08

  30307

  医疗费补助

41.98

  30309

  奖励金

2.82

310

资本性支出

 

  31002

  办公设备购置

 

312

对企业补助

 

  31299

  其他对企业补助

 

399

其他支出

 

  39902

  预留(虚拟)

 

 

 

部门公开表4

 

2020年部门政府性基金预算收支预算表

部门:市城乡建设局

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“淮南市城乡建设局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金

预算支出,故本表无数据”。

 

部门公开表5

2020年部门国有资本经营收支预算表

部门:市城乡建设局

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营收入预算

国有资本经营支出预算

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注: “淮南市城乡建设局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本

经营预算支出,故本表无数据”。

部门公开表6

2020年部门收支预算总表

部门:市城乡建设局

 

 

单位:万元

收入            

支出

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

6,420.32

一、本年支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

  (一)一般公共服务支出

7.60

三、纳入转户管理非税收入

 

  (二)外交支出

 

四、其他收入

 

  (三)国防支出

 

 

 

 

 

    事业收入

 

  (四)公共安全支出

 

    经营收入

 

  (五)教育支出

 

    上级补助收入

 

  (六)科学技术支出

 

    附属单位上缴收入

 

  (七)文化体育与传媒支出

 

    其他

 

  (八)社会保障和就业支出

693.13

 

 

  (九)社会保险基金支出

 

 

 

  (十)医疗卫生与计划生育支出

269.45

 

 

  (十一)节能环保支出

 

 

 

  (十二)城乡社区支出

4,923.95

 

 

  (十三)农林水支出

 

 

 

  (十四)交通运输支出

 

 

 

  (十五)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

  (十六)商业服务业等支出

 

 

 

  (十七)金融支出

 

 

 

  (十八)援助其他地区支出

 

 

 

  (十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

  (二十)住房保障支出

602.91

 

 

  (二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

  (二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

  (二十三)预备费

 

 

 

  (二十四)其他支出

 

 

 

  (二十五)转移性支出

 

 

 

  (二十六)债务还本支出

 

 

 

  (二十七)债务付息支出

 

 

 

  (二十八)债务发行费用支出

 

本年收入合计

6,420.32

本年支出合计

6,497.04

上年结余

78.72

结转下年

2.00

收入总计

6,499.04

支出总计

6,499.04


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

2020年部门收入预算总表

部门:市城乡建设局

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

6,497.04

78.72

6,418.32

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

7.60

 

7.60

 

 

 

 

 

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

7.60

 

7.60

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010304

    专项服务

7.60

 

7.60

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

693.13

 

693.13

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位养老支出

693.13

 

693.13

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    行政单位离退休

2.44

 

2.44

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    行政单位离退休

31.83

 

31.83

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

11.74

 

11.74

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

28.77

 

28.77

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

531.68

 

531.68

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

85.95

 

85.95

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

0.72

 

0.72

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

269.45

 

269.45

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

269.45

 

269.45

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

24.45

 

24.45

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

191.74

 

191.74

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

8.00

 

8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

11.28

 

11.28

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

33.98

 

33.98

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

4,923.95

78.72

4,845.23

 

 

 

 

 

 

 

 

  21201

  城乡社区管理事务

3,364.76

 

3,364.76

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

340.35

 

340.35

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

110.92

 

110.92

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120101

    行政运行(城乡社区管理事务)

0.31

 

0.31

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120102

    一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

546.73

 

546.73

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120105

    工程建设标准规范编制与监管

122.20

 

122.20

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120105

    工程建设标准规范编制与监管

15.00

 

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120106

    工程建设管理

26.00

 

26.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120107

    市政公用行业市场监管

1,796.74

 

1,796.74

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120107

    市政公用行业市场监管

10.36

 

10.36

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120107

    市政公用行业市场监管

198.78

 

198.78

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120107

    市政公用行业市场监管

3.50

 

3.50

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120110

    执业资格注册、资质审查

8.00

 

8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

147.51

 

147.51

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

38.36

 

38.36

 

 

 

 

 

 

 

 

  21205

  城乡社区环境卫生

1,370.93

 

1,370.93

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120501

    城乡社区环境卫生

9.21

 

9.21

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120501

    城乡社区环境卫生

1,130.69

 

1,130.69

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120501

    城乡社区环境卫生

231.03

 

231.03

 

 

 

 

 

 

 

 

  21206

  建设市场管理与监督

128.00

70.00

58.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120601

    建设市场管理与监督

128.00

70.00

58.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  21208

  国有土地使用权出让收入安排的支出

8.72

8.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2120801

    征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)

8.72

8.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21299

  其他城乡社区支出

51.54

 

51.54

 

 

 

 

 

 

 

 

    2129901

    其他城乡社区支出

0.02

 

0.02

 

 

 

 

 

 

 

 

    2129901

    其他城乡社区支出

39.82

 

39.82

 

 

 

 

 

 

 

 

    2129901

    其他城乡社区支出

11.70

 

11.70

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

602.91

 

602.91

 

 

 

 

 

 

 

 

  22101

  保障性安居工程支出

200.00

 

200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210105

    农村危房改造

200.00

 

200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

402.91

 

402.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表8

2020年部门支出预算总表

部门:市城乡建设局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

6,497.04

5,219.91

1,277.13

201

一般公共服务支出

7.60

 

7.60

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

7.60

 

7.60

    2010304

    专项服务

7.60

 

7.60

208

社会保障和就业支出

693.13

693.13

 

  20805

  行政事业单位养老支出

693.13

693.13

 

    2080501

    行政单位离退休

34.27

34.27

 

    2080502

    事业单位离退休

40.51

40.51

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

531.68

531.68

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

85.95

85.95

 

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

0.72

0.72

 

210

卫生健康支出

269.45

269.45

 

  21011

  行政事业单位医疗

269.45

269.45

 

    2101101

    行政单位医疗

24.45

24.45

 

    2101102

    事业单位医疗